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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCKT HOTÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Estacionamento Finalidade: Referente garagem estacionamento para fiat siena IYB 6183 em viagem a Porto Alegre levar Isolde e Cristiane em reunião para coordenadores e secretários do CRAS	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	Estacionamento Finalidade: Referente garagem estacionamento para fiat siena IYB 6183 em viagem a Porto Alegre levar Isolde e Cristiane em reunião para coordenadores e secretários do CRAS	24,00
09/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 786;		24,00
16/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2018 PROCKT HOTÉIS LTDA - 11403			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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