Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2906 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Erva Mate rei verde |
9,89 |
49,45 |
| 2.00 |
Erva Mate cristalina |
10,57 |
21,14 |
| 1.00 |
Chá Sul Temper Endro |
2,35 |
2,35 |
| 1.00 |
Chá Sul Temper erva doce
Finalidade: Ref. materiais de consumo do centro administrativo. |
2,99 |
2,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
Erva Mate rei verde Erva Mate cristalina Chá Sul Temper Endro Chá Sul Temper erva doce
Finalidade: Ref. materiais de consumo do centro administrativo. |
75,93 |
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| 09/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 165655; |
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75,93 |
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| 23/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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75,93 |
| TOTAL |
75,93 |
75,93 |
75,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
