Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUSCOPAM COMPOSTO |
12,92 |
12,92 |
| 1.00 |
ESOMEPRAZOL 20 MG |
53,02 |
53,02 |
| 2.00 |
DONEPEZILA 10 MG
Finalidade: medicamento para Leolinda de Souza e Cirio Rodrigues |
110,74 |
221,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
BUSCOPAM COMPOSTO ESOMEPRAZOL 20 MG DONEPEZILA 10 MG
Finalidade: medicamento para Leolinda de Souza e Cirio Rodrigues |
287,41 |
|
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| 09/05/2018 |
BUSCOPAM COMPOSTO
ESOMEPRAZOL 20 MG
DONEPEZILA 10 MG
Finalidade: medicamento para Leolinda de Souza e Cirio Rodrigues
|
|
287,41 |
|
| 06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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287,41 |
| TOTAL |
287,41 |
287,41 |
287,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
