Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
Ferro 5/16 |
27,00 |
621,00 |
| 30.00 |
Ferro 4.2 mm
Finalidade: Referente materiais para casa de Janice Moraes. |
7,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
Ferro 5/16 Ferro 4.2 mm
Finalidade: Referente materiais para casa de Janice Moraes. |
831,00 |
|
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| 11/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019016495; |
|
831,00 |
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| 22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856083
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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831,00 |
| TOTAL |
831,00 |
831,00 |
831,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
