Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Conserto Pneu |
30,00 |
60,00 |
15.00 |
Viagem de socorro
Finalidade: Referente manutenção de pneu da F4000 placas IFC2578 |
2,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
Conserto Pneu Viagem de socorro
Finalidade: Referente manutenção de pneu da F4000 placas IFC2578 |
97,50 |
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15/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226; |
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97,50 |
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22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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97,50 |
TOTAL |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.