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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2943	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref.despesas com passagens de volta da viagem do servidor Vanilto José Brandão Curso completo de licitações na administração pública na FAMURS.	60,25	60,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref.despesas com passagens de volta da viagem do servidor Vanilto José Brandão Curso completo de licitações na administração pública na FAMURS.	60,25
15/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref.despesas com passagens de volta da viagem do servidor Vanilto José Brandão Curso completo de licitações na administração pública na FAMURS.		60,25
22/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2018 VIACAO OURO E PRATA - 4341			60,25
TOTAL		60,25	60,25	60,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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