Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tomada modular RJ11 2 VIAS |
5,80 |
5,80 |
| 1.00 |
Placa ramal misto 16/68 |
325,50 |
325,50 |
| 20.00 |
Cabo CCI 40:01 PAR 100 mt
Finalidade: Ref. peças para manutençaõ da central telêfonica. |
0,95 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Tomada modular RJ11 2 VIAS Placa ramal misto 16/68 Cabo CCI 40:01 PAR 100 mt
Finalidade: Ref. peças para manutençaõ da central telêfonica. |
350,30 |
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| 15/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 0567; |
|
350,30 |
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| 22/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2018
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
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350,30 |
| TOTAL |
350,30 |
350,30 |
350,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
