Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2960
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
GEL CONDUTOR 1 KG (FISIO)
5,16
25,80
2.00
SERINGA LAVAGEM DE OUVIDO BICO CATETER 60 ML
3,65
7,30
1.00
ALCOOL GEL
34,59
34,59
2.00
AGUA OXIGENADA 3% 1 L
4,42
8,84
2.00
ESPATULA DE AYRES
5,80
11,60
2.00
ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL
16,55
33,10
4.00
LAMINA FOSCA
4,37
17,48
2.00
ADRENALINA 1G
Finalidade: material médico, de enfermagem e da fisioterapia para uso na ubs
3,75
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
GEL CONDUTOR 1 KG (FISIO) SERINGA LAVAGEM DE OUVIDO BICO CATETER 60 ML ALCOOL GEL AGUA OXIGENADA 3% 1 L ESPATULA DE AYRES ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL LAMINA FOSCA ADRENALINA 1G
Finalidade: material médico, de enfermagem e da fisioterapia para uso na ubs
146,21
15/05/2018
Conforme DANFE Nº 50737;
146,21
22/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081
146,21
TOTAL
146,21
146,21
146,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
