Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2962 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Oleo 5W40 pentosin |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar
Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Oleo 5W40 pentosin Filtro de óleo Filtro de ar
Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 |
263,00 |
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| 15/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019296214; |
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263,00 |
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| 22/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
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263,00 |
| TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
