Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA PALLADIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lentes de grau para Maurilio dos Santos
Finalidade: auxilio óculos para paciente cadastrado no Cad Unico |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Lentes de grau para Maurilio dos Santos
Finalidade: auxilio óculos para paciente cadastrado no Cad Unico |
200,00 |
|
|
| 15/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019280749; |
|
200,00 |
|
| 22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853208
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2018
JOALHERIA E OTICA PALLADIO LTDA - 4261 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
