Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2983 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Borracha de descarga |
13,00 |
26,00 |
1.00 |
Suporte de descarga |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
Rolamento dianteiro
Finalidade: Referente aquisição de peças para veículo Strada placas AMI8875 |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2018 |
Borracha de descarga Suporte de descarga Rolamento dianteiro
Finalidade: Referente aquisição de peças para veículo Strada placas AMI8875 |
216,00 |
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16/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 0571; |
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216,00 |
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22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856085
PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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216,00 |
TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.