Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2988
Data de lançamento:
16/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pérola
50,00
50,00
1.00
Laço pedraria
5,50
5,50
2.00
Enfeite para cuia
2,50
5,00
2.00
Manta strass
10,50
21,00
1.00
Manta strass pequena
7,50
7,50
1.00
Linha costura
1,90
1,90
2.00
AGULHA
3,60
7,20
1.02
Tecidos
24,95
25,45
1.00
cola pano
2,00
2,00
2.00
Cola selamais
12,00
24,00
12.00
tela 30x30
11,20
134,40
2.00
Opa 1036 stencil 10x30
4,50
9,00
2.00
Cola instantânea 725
8,40
16,80
3.00
Pérola
Finalidade: Referente materiais de artesanato para grupos de convivência do CRAS
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
Pérola Laço pedraria Enfeite para cuia Manta strass Manta strass pequena Linha costura AGULHA Tecidos cola pano Cola selamais tela 30x30 Opa 1036 stencil 10x30 Cola instantânea 725 Pérola
Finalidade: Referente materiais de artesanato para grupos de convivência do CRAS
429,75
16/05/2018
Conforme DANFE Nº 158;
429,75
08/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556
429,75
TOTAL
429,75
429,75
429,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
