Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORBERTO BALDO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Almoço
Finalidade: Referente almoços para Isolde , Cristiane e Dario em viagem a Arroio do Meio levar Vitoria M. Arnt visitar filhos em abrigo |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente almoços para Isolde , Cristiane e Dario em viagem a Arroio do Meio levar Vitoria M. Arnt visitar filhos em abrigo |
84,00 |
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| 16/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12053; |
|
84,00 |
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| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2018
Norberto Baldo & Cia LTDA - 12143 |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
