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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Transporte de estudantes Universitários Finalidade: Referente pagamento de transporte de estudante universitários referente aos meses de Março e Abril de 2018	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	Transporte de estudantes Universitários Finalidade: Referente pagamento de transporte de estudante universitários referente aos meses de Março e Abril de 2018	7.000,00
17/05/2018	Conforme DANFE Nº 019443666;		7.000,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856077 PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2018 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086			7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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