Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARI ARNO REUTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço de construção de cabeceiras de bueiro na Costa de Jacuí |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço de construção de cabeceiras de bueiro na Costa de Jacuí |
130,00 |
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17/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 048; |
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130,00 |
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28/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2018
ARI ARNO REUTER - 11247 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.