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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3044	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Carrinho rua	163,00	163,00
1.00	Cabo pá reto	12,00	12,00
1.00	Forcado aço reto	77,50	77,50
10.00	Vassoura de gari	24,00	240,00
1.00	Fio nylon roçadeira Finalidade: Referente aquisição de material destinado ao trabalho de limpeza de praças, jardins e ruas da cidade	99,00	99,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	Carrinho rua Cabo pá reto Forcado aço reto Vassoura de gari Fio nylon roçadeira Finalidade: Referente aquisição de material destinado ao trabalho de limpeza de praças, jardins e ruas da cidade	591,50
18/05/2018	Conforme DANFE Nº 019413676;		591,50
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856082 PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2018 JACIR ISTAN ME - 312			591,50
TOTAL		591,50	591,50	591,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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