Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Banana caturra |
1,88 |
37,60 |
| 20.00 |
Maçã |
2,72 |
54,40 |
| 5.00 |
Ovos dúzia
Finalidade: Referente a aquisição de merenda escolar |
4,99 |
24,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
Banana caturra Maçã Ovos dúzia
Finalidade: Referente a aquisição de merenda escolar |
116,95 |
|
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| 18/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 4889; |
|
116,95 |
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| 22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856088
PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
|
|
116,95 |
| TOTAL |
116,95 |
116,95 |
116,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
