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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Joelho 0,80 4,00
16.00 Luva 20mm 1,00 16,00
3.00 Cap soldável 1,50 4,50
2.00 Cap 1,50 3,00
10.00 Cap 1,00 10,00
5.00 Luva de 40mm 3,50 17,50
66.00 Cano PVC 25mm 3,30 217,80
1.00 Registro esfera 25mm 20,00 20,00
1.00 Adaptador 7,50 7,50
3.00 Joelho de 20mm 2,50 7,50
1.00 Fita veda rosca 6,00 6,00
2.00 Nipel 2,50 5,00
2.00 Luva soldável Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 Joelho Luva 20mm Cap soldável Cap Cap Luva de 40mm Cano PVC 25mm Registro esfera 25mm Adaptador Joelho de 20mm Fita veda rosca Nipel Luva soldável Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. 323,80
21/05/2018 Conforme DANFE Nº 019414684; 323,80
28/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856097 PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2018 JACIR ISTAN ME - 312 323,80
TOTAL 323,80 323,80 323,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.