Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUCEMARA PIOVESAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3081 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA JUCEMARA PIOVESAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2018. |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA JUCEMARA PIOVESAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2018. |
652,50 |
|
|
| 21/05/2018 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA JUCEMARA PIOVESAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2018.
|
|
652,50 |
|
| 23/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855610
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2018
JUCEMARA PIOVESAN - 9824 |
|
|
652,50 |
| TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
