Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração ELisiana Broch 21 de Maio de 2018 |
2.145,00 |
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| 21/05/2018 |
Folha Exoneração Elisiana Broch 21/05/2018 |
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2.145,00 |
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| 21/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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9,01 |
| 21/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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18,07 |
| 21/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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71,50 |
| 21/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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120,12 |
| 29/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853222
PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.926,30 |
| TOTAL |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
