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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3172	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Maio de 2018	0,00	705,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Maio de 2018	705,55
25/05/2018	Folha Pagamento mes de Maio 2018 Executivo.		705,55
25/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			56,44
25/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			72,00
28/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			577,11
TOTAL		705,55	705,55	705,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS SERVIDORES	25/05/2018	56,44	Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/05/2018	72,00	Lançada
TOTAL		128,44

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