Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LSNN CONFEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
Conjunto de abrigo
Finalidade: Referente Conjunto de abrigo para integrantes grupos de convivência PCDs |
133,42 |
2.534,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Conjunto de abrigo
Finalidade: Referente Conjunto de abrigo para integrantes grupos de convivência PCDs |
2.534,98 |
|
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| 28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 003; |
|
2.534,98 |
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| 11/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2018
LSNN CONFEC LTDA - 11307 |
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2.534,98 |
| TOTAL |
2.534,98 |
2.534,98 |
2.534,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
