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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3297	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. pag passagem de onibus para Isolde Dalberto e Luciane C. Dos Santos em viagem de volta de Porto Alegre participar de reunião Descentralizada e ampliada do CNAS, nos dias 22 e 23 de maio de 2018.	64,10	128,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. pag passagem de onibus para Isolde Dalberto e Luciane C. Dos Santos em viagem de volta de Porto Alegre participar de reunião Descentralizada e ampliada do CNAS, nos dias 22 e 23 de maio de 2018.	128,20
28/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. pag passagem de onibus para Isolde Dalberto e Luciane C. Dos Santos em viagem de volta de Porto Alegre participar de reunião Descentralizada e ampliada do CNAS, nos dias 22 e 23 de maio de 2018.		128,20
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163			128,20
TOTAL		128,20	128,20	128,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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