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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3298	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagem de onobus para Isolde K. Dalberto em viagem a Porto Alegre participar de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistencia Social nos dias 22 e 23 de maio.	71,20	71,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagem de onobus para Isolde K. Dalberto em viagem a Porto Alegre participar de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistencia Social nos dias 22 e 23 de maio.	71,20
28/05/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagem de onobus para Isolde K. Dalberto em viagem a Porto Alegre participar de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistencia Social nos dias 22 e 23 de maio.		71,20
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2018 VIACAO OURO E PRATA - 4341			71,20
TOTAL		71,20	71,20	71,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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