Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cabo para cavadeira |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Cabo marreta |
60,00 |
60,00 |
| 32.00 |
Ferro de aproveitamento
Finalidade: Referente aquisição ferramentas para uso no setor de britagem |
10,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Cabo para cavadeira Cabo marreta Ferro de aproveitamento
Finalidade: Referente aquisição ferramentas para uso no setor de britagem |
460,00 |
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| 28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019523648; |
|
460,00 |
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| 05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856105
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
