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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3333	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Frete referente transporte da Escavadeira Hidráulica da Pedreira de São José até o Parque de Máquinas e transporte de volta Finalidade: Referente transporte da Escavadeira Hidráulica da Pedreira de São José até o Parque de Máquinas e transporte de volta	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Frete referente transporte da Escavadeira Hidráulica da Pedreira de São José até o Parque de Máquinas e transporte de volta Finalidade: Referente transporte da Escavadeira Hidráulica da Pedreira de São José até o Parque de Máquinas e transporte de volta	1.300,00
28/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0055;		1.300,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856106 PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2018 DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN - 12153			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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