Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços, referente repasse do incentivo do PMAQ aos funcionários da SMS, mês de maio/2018 |
4.734,89 |
4.734,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Serviços, referente repasse do incentivo do PMAQ aos funcionários da SMS, mês de maio/2018 |
4.734,89 |
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| 28/05/2018 |
Serviços, referente repasse do incentivo do PMAQ aos funcionários da SMS, mês de maio/2018
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4.734,89 |
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| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2018
FOLHA PAG.FUNC.SAUDE - 3575 |
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4.734,89 |
| TOTAL |
4.734,89 |
4.734,89 |
4.734,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
