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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3344	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Chá Oetker melissa	9,43	18,86
1.00	Chá Oetker flor frutas	11,87	11,87
4.00	Cha Rei verde Maçã/Canela	2,69	10,76
1.00	Chá Oetker abacaxi e hortelã	4,57	4,57
1.00	Vassoura	9,49	9,49
3.00	Café	11,49	34,47
6.00	Erva Mate	7,98	47,88
1.00	Açúcar cristal 5KG	7,99	7,99
1.00	Sabão em pó	14,98	14,98
4.00	Lava louça Finalidade: ref material de consumo para ubs e material de limpeza	1,48	5,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Chá Oetker melissa Chá Oetker flor frutas Cha Rei verde Maçã/Canela Chá Oetker abacaxi e hortelã Vassoura Café Erva Mate Açúcar cristal 5KG Sabão em pó Lava louça Finalidade: ref material de consumo para ubs e material de limpeza	166,79
28/05/2018	Conforme DANFE Nº 166947;		166,79
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			166,79
TOTAL		166,79	166,79	166,79
SALDO A PAGAR				0,00