Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3356 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu 215/75/17.5 liso
Finalidade: Refetente a aquisição de pneus para o ônibus IMO 3272 |
600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Pneu 215/75/17.5 liso
Finalidade: Refetente a aquisição de pneus para o ônibus IMO 3272 |
3.600,00 |
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| 28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 56949; |
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3.600,00 |
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| 06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - 9967 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
