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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3359	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Saponaceo em pó Limão	4,39	4,39
1.00	Saponaceo em pó Cloro	4,39	4,39
1.00	Saponaceo em pó Lavanda	4,39	4,39
2.00	Sabonete líquido	12,99	25,98
1.00	Aromatizante aerosol Finalidade: Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF Princesa Isabel	8,49	8,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Saponaceo em pó Limão Saponaceo em pó Cloro Saponaceo em pó Lavanda Sabonete líquido Aromatizante aerosol Finalidade: Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF Princesa Isabel	47,64
28/05/2018	Conforme DANFE Nº 166824;		47,64
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855619 PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			47,64
TOTAL		47,64	47,64	47,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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