Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3370
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Argamassa
9,90
49,50
1.00
Vedante do mecanismo de saida para caixa
22,00
22,00
1.00
Mecanismo entrada CX/acoplada
Finalidade: argamassa para reforma na sala de triagem da ubs, e material hidráulico para concerto na casa velatória
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Argamassa Vedante do mecanismo de saida para caixa Mecanismo entrada CX/acoplada
Finalidade: argamassa para reforma na sala de triagem da ubs, e material hidráulico para concerto na casa velatória
120,50
28/05/2018
Conforme DANFE Nº 084;
120,50
05/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853228
PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200
120,50
TOTAL
120,50
120,50
120,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
