Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REST.E CHUR.BR PETROPOLIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesa para servidor Dilmar Loro viagem passo fundo buscar peças para carregadeira Fiatallis FR10B |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesa para servidor Dilmar Loro viagem passo fundo buscar peças para carregadeira Fiatallis FR10B |
24,00 |
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| 29/05/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesa para servidor Dilmar Loro viagem passo fundo buscar peças para carregadeira Fiatallis FR10B
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|
24,00 |
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| 11/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2018
REST.E CHUR.BR PETROPOLIS LTDA - 3862 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
