Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SALGADOS |
0,95 |
190,00 |
| 1.00 |
Bolos |
23,60 |
23,60 |
| 3.00 |
Cuca Recheada
Finalidade: Referente a aquisição de generos alimenticios para café da manhã em dia de formação do PIM. |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
SALGADOS Bolos Cuca Recheada
Finalidade: Referente a aquisição de generos alimenticios para café da manhã em dia de formação do PIM. |
243,60 |
|
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| 29/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019503317; |
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243,60 |
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| 05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855616
PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2018
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
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243,60 |
| TOTAL |
243,60 |
243,60 |
243,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
