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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	3434	Data de lançamento:	29/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Banana caturra	1,88	37,60
4.00	Batata inglesa	2,20	8,80
2.00	Cenoura	2,80	5,60
25.00	Bebida láctea	2,47	61,75
6.00	Mamão	4,15	24,90
10.00	Ovos dúzia	4,99	49,90
5.00	Sagu pacote 500gr	3,89	19,45
2.00	Selecta de ervilha 200g	1,59	3,18
4.00	Sal moído 1kg	0,90	3,60
4.00	Manga	3,59	14,36
10.00	Feijão tipo 1	4,94	49,40
5.00	Massa fina para sopa embalagem de 500gr	2,80	14,00
4.00	Tomate	4,20	16,80
3.50	Cebola	1,90	6,65
10.00	Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Finalidade: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda das escolas do município	3,69	36,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2018	Banana caturra Batata inglesa Cenoura Bebida láctea Mamão Ovos dúzia Sagu pacote 500gr Selecta de ervilha 200g Sal moído 1kg Manga Feijão tipo 1 Massa fina para sopa embalagem de 500gr Tomate Cebola Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Finalidade: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda das escolas do município	352,89
29/05/2018	Conforme DANFE Nº 4927;		352,89
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856112 PAGTO. REF. EMPENHO 3434/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			352,89
TOTAL		352,89	352,89	352,89
SALDO A PAGAR				0,00