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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3435	Data de lançamento:	29/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bebida água mineral 20 litros	15,76	15,76
96.00	Bebida água mineral s/gás 500 ml	0,99	95,04
48.00	Bebida água mineral s/gás 500ml Finalidade: Referente a compra de água para Gincana na Semana Cultural	1,09	52,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2018	Bebida água mineral 20 litros Bebida água mineral s/gás 500 ml Bebida água mineral s/gás 500ml Finalidade: Referente a compra de água para Gincana na Semana Cultural	163,12
29/05/2018	Conforme DANFE Nº 167348;		163,12
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			163,12
TOTAL		163,12	163,12	163,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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