Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Janeiro 2018 Executivo. |
4.264,93 |
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| 24/01/2018 |
Folha Janeiro 2018 Executivo |
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4.264,93 |
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| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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7,69 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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28,24 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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105,83 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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220,53 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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372,23 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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379,61 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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408,17 |
| 29/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 347/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2.742,63 |
| TOTAL |
4.264,93 |
4.264,93 |
4.264,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
