Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3491 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
PNATE |
Projeto / Atividade: |
PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE-ENS. FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
142.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) para o transporte escolar do município. Kombi - IJQ 3843 |
4,70 |
667,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) para o transporte escolar do município. Kombi - IJQ 3843 |
667,40 |
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04/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8067; |
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667,40 |
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07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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667,40 |
TOTAL |
667,40 |
667,40 |
667,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.