Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3492 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.20 |
Maçã fugi |
6,01 |
7,21 |
| 1.00 |
Queijo |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
Apresuntado |
5,50 |
5,50 |
| 0.48 |
Pão
Finalidade: Referente a compra de lanche para os integrantes do teatro na semana cultural. |
11,58 |
5,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Maçã fugi Queijo Apresuntado Pão
Finalidade: Referente a compra de lanche para os integrantes do teatro na semana cultural. |
22,26 |
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| 04/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 167469; |
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22,26 |
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| 13/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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22,26 |
| TOTAL |
22,26 |
22,26 |
22,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
