Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3521 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit carro impressão HP4680
Finalidade: material para manutenção da impressora da sala da vigilência sanitária |
93,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Kit carro impressão HP4680
Finalidade: material para manutenção da impressora da sala da vigilência sanitária |
93,00 |
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| 04/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019420357; |
|
93,00 |
|
| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2018
IVANDRO MEIRELES - 11864 |
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93,00 |
| TOTAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
