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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	3531	Data de lançamento:	06/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Bolacha Maria pacote 400gr	3,20	32,00
10.00	Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr	3,69	36,90
20.00	Banana caturra	1,88	37,60
4.00	Batata inglesa	2,20	8,80
2.00	Cenoura	2,80	5,60
2.00	Fermento biológico de 125gr	5,93	11,86
25.00	Bebida láctea	2,47	61,75
6.00	Mamão	4,15	24,90
5.00	Ovos dúzia	4,99	24,95
4.00	Tomate	4,20	16,80
3.50	Cebola Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino.	1,90	6,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2018	Bolacha Maria pacote 400gr Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Banana caturra Batata inglesa Cenoura Fermento biológico de 125gr Bebida láctea Mamão Ovos dúzia Tomate Cebola Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino.	267,81
06/06/2018	Conforme DANFE Nº 4940;		267,81
11/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856122 PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			267,81
TOTAL		267,81	267,81	267,81
SALDO A PAGAR				0,00