Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3534
Data de lançamento:
06/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Amaciante tradicional 5 L
15,00
15,00
1.00
Max 100 floral 5lt
48,00
48,00
1.00
MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L
38,00
38,00
25.00
Copo plástico 200 ml com 100
5,50
137,50
1.00
Cera vermelha 5L
43,00
43,00
1.00
Alveja 5 L
11,00
11,00
1.00
SACO PARA LIXO 20L PRETO
12,00
12,00
4.00
Luva volk silver P
Finalidade: ref material de limpeza para uso na UBS
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2018
Amaciante tradicional 5 L Max 100 floral 5lt MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L Copo plástico 200 ml com 100 Cera vermelha 5L Alveja 5 L SACO PARA LIXO 20L PRETO Luva volk silver P
Finalidade: ref material de limpeza para uso na UBS
324,50
06/06/2018
Conforme DANFE Nº 6533;
324,50
11/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853239
PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
324,50
TOTAL
324,50
324,50
324,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
