Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIMON & SOSTRUSNIK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3540 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio para procedimento cirúrgico para Erildi de Souza Rosa
Finalidade: auxilio para Erildi De Souza Rosa |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
Auxilio para procedimento cirúrgico para Erildi de Souza Rosa
Finalidade: auxilio para Erildi De Souza Rosa |
500,00 |
|
|
| 06/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8135; |
|
500,00 |
|
| 11/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853237
PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2018
SIMON & SOSTRUSNIK LTDA - 10664 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
