Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES DE ALEXANDRE MARTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF AO MêS DE MAIO/2018. CONF NF 0686 |
3.810,29 |
3.810,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
REF SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REF AO MêS DE MAIO/2018. CONF NF 0686 |
3.810,29 |
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| 06/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0686; |
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3.810,29 |
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| 11/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856118
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES DE ALEXANDRE MARTINI - 10396 |
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3.810,29 |
| TOTAL |
3.810,29 |
3.810,29 |
3.810,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
