Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Garrafa Térmica 5lt invicta |
33,52 |
33,52 |
| 1.00 |
Garrafa Térmica 5lt termolar |
40,81 |
40,81 |
| 2.00 |
Faca tramontina
Finalidade: Referente materiais para uso do CRAS |
6,08 |
12,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
Garrafa Térmica 5lt invicta Garrafa Térmica 5lt termolar Faca tramontina
Finalidade: Referente materiais para uso do CRAS |
86,49 |
|
|
| 06/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 167953; |
|
86,49 |
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| 06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007
PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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86,49 |
| TOTAL |
86,49 |
86,49 |
86,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
