Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3559 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABONI ENXADA |
22,60 |
22,60 |
| 1.00 |
Cabo madeira machado |
13,80 |
13,80 |
| 1.00 |
Metisa Pa corte c/cabo
Finalidade: Referente materiais para uso do CRAS |
40,25 |
40,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
PARABONI ENXADA Cabo madeira machado Metisa Pa corte c/cabo
Finalidade: Referente materiais para uso do CRAS |
76,65 |
|
|
| 07/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 168087; |
|
76,65 |
|
| 13/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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76,65 |
| TOTAL |
76,65 |
76,65 |
76,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
