Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3576 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PAGAMENTO DE ATRAZO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2018. |
558,05 |
558,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
REF PAGAMENTO DE ATRAZO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2018. |
558,05 |
|
|
| 07/06/2018 |
REF PAGAMENTO DE ATRAZO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
558,05 |
|
| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11711 |
|
|
558,05 |
| TOTAL |
558,05 |
558,05 |
558,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
