Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3583 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de gás |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
Válvula
Finalidade: ref manutenção veículo Ducato ITF 8355 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Carga de gás Válvula
Finalidade: ref manutenção veículo Ducato ITF 8355 |
295,00 |
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| 07/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019536047; |
|
295,00 |
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| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853247
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2018
AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL - 4684 |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
