Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bobina de campo |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Induzido |
210,00 |
210,00 |
| 7.00 |
Lâmpada H7
Finalidade: ref manutenção Gol ISR 2477, Doblo IVX 4159 |
30,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Bobina de campo Induzido Lâmpada H7
Finalidade: ref manutenção Gol ISR 2477, Doblo IVX 4159 |
580,00 |
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| 07/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019649518; |
|
580,00 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
