Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3614 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 187.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar ônibus escolar IUN 8236. |
3,81 |
712,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar ônibus escolar IUN 8236. |
712,47 |
|
|
| 07/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 004219; |
|
712,47 |
|
| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855627
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
|
|
712,47 |
| TOTAL |
712,47 |
712,47 |
712,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
