Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3618 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
Kits de hortaliças
Finalidade: Referente Kits hortaliças para benificiarios programa bolsa família e cadastraddas no cadunico. |
28,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
Kits de hortaliças
Finalidade: Referente Kits hortaliças para benificiarios programa bolsa família e cadastraddas no cadunico. |
2.240,00 |
|
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| 08/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019711314; |
|
2.240,00 |
|
| 12/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2018
GABRIEL BERTOL - 10143 |
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2.240,00 |
| TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
